大數(shù)據(jù)上市企業(yè)財(cái)報(bào)分析（三）：億瑪在線
朱鴻菊 | 2016-08-08 10:50
【數(shù)據(jù)猿導(dǎo)讀】 億瑪在線成立于2006年，是一家專注于互聯(lián)網(wǎng)營銷的公司，通過大數(shù)據(jù)的技術(shù)與應(yīng)用，大規(guī)模使用移動端和PC端的各種媒體包括APP和廣告網(wǎng)絡(luò)的流量，為客戶帶去消費(fèi)用戶及訪客。本文是數(shù)據(jù)猿根據(jù)多方數(shù)據(jù)整理對億瑪在線近幾年的財(cái)報(bào)情況做深度分析
來源：數(shù)據(jù)猿 作者：朱鴻菊
億瑪在線業(yè)務(wù)介紹
億瑪在線成立于2006年，是一家專注于互聯(lián)網(wǎng)營銷的公司，通過大數(shù)據(jù)的技術(shù)與應(yīng)用，大規(guī)模使用移動端和PC端的各種媒體包括APP和廣告網(wǎng)絡(luò)的流量，為客戶帶去消費(fèi)用戶及訪客。
億瑪在線下屬電商銷售服務(wù)和精準(zhǔn)營銷服務(wù)兩大事業(yè)部，擁有導(dǎo)購門戶——易購網(wǎng)、效果聯(lián)盟——億起發(fā)和跨屏DSP——易博三大產(chǎn)品，主要服務(wù)于大型B2C 電商、在線品牌商家以及互聯(lián)網(wǎng)金融、游戲等電商企業(yè)，以滿足商家“效果”為目標(biāo)。
億瑪在線營收分析
億瑪在線屬于國內(nèi)第一批做互聯(lián)網(wǎng)營銷的企業(yè)，通過近10年的發(fā)展，宣稱其在互聯(lián)網(wǎng)營銷市場上的市場份額排名第一。2015年,億瑪在線實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入為66342.6萬元,同比增45.24%;有機(jī)構(gòu)預(yù)測2016年億瑪在線的營收規(guī)模將超過10億元，但從剛公布的上半年業(yè)績看，3.5億元的營收較去年同期下降了2.33%，下半年要完成10億元的目標(biāo)頗有壓力。
圖表 1：億瑪在線營業(yè)收入規(guī)模及增長率分析
數(shù)據(jù)來源：數(shù)據(jù)猿基于公開數(shù)據(jù)整理
圖表 2：億瑪在線營業(yè)收入規(guī)模及增長率分析
數(shù)據(jù)來源：數(shù)據(jù)猿基于公開數(shù)據(jù)整理
億瑪在線盈利能力分析
從利潤指標(biāo)上看，億瑪在線的增長趨勢比較可喜，雖然財(cái)報(bào)公布的凈利潤額虧損4911.31萬元，主要由于2015年公司對員工進(jìn)行股權(quán)激勵(lì)，影響相關(guān)支付金額6455.32萬元，扣除這部分非經(jīng)常性損益，億瑪在線2015年實(shí)際的凈利潤額為1537.46萬元，剛公布的2016年上半年凈利潤額約1700萬元，同比增長幅度達(dá)到199.64%。
圖表 3：億瑪在線凈利潤規(guī)模分析
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圖表 4：億瑪在線凈利潤規(guī)模分析
圖表 5：億瑪在線扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤規(guī)模分析
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盈利能力方面，2015年億瑪在線的毛利率較2014年有小幅度的下降，但在凈利潤方面，2015年的凈利潤率為2.32%，雖然仍處于較低水平，但已實(shí)現(xiàn)扭虧為贏了。
圖表 6：億瑪在線盈利能力分析
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圖表 7：億瑪在線盈利能力分析
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億瑪在線成本分析
從公開財(cái)報(bào)分析可以看出，2015年，億瑪在線的管理成本率有較大的增長，公司歸結(jié)原因?yàn)閱T工的股權(quán)激勵(lì)，導(dǎo)致管理成本的增加，排除此部分非經(jīng)常性損益外，公司的管理成本率為12.15%，較2014年有所降低。2015年的銷售費(fèi)率相對2014年也有較大幅度的下降，主要由于公司業(yè)務(wù)規(guī)模增加，邊際成本下降。
圖表 8：億瑪在線管理成本率與銷售成本率分析
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圖表 9：億瑪在線管理成本率與銷售成本率分析
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億瑪在線客戶群分析
億瑪在線主要客戶為以京東、淘寶、當(dāng)當(dāng)?shù)葹榇淼膰鴥?nèi)主要電商企業(yè)。2015年公司最大的客戶是京東及旗下公司，包括北京京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司、重慶京東海嘉電子商務(wù)有限公司、江蘇京東信息技術(shù)有限公司等，業(yè)務(wù)規(guī)模占比達(dá)到22.51%;第二大客戶為淘寶及旗下公司，包括淘寶(中國)軟件有限公司、浙江天貓技術(shù)有限公司，業(yè)務(wù)規(guī)模占比達(dá)到9.99%。
第三四五的客戶分別為時(shí)趣、唯品會和華為，份額占比分別為4.96%、3.69%和3.37%，前五客戶的總份額占比約44.5%，整體來看，億瑪在線的客戶集中度不是很高，單一客戶丟失帶來的風(fēng)險(xiǎn)可控。
圖表 10：億瑪在線前五客戶占比分析
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圖表 11：億瑪在線前五客戶業(yè)務(wù)規(guī)模占比分析
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億瑪在線成長預(yù)期分析
2015年中國網(wǎng)絡(luò)購物市場交易規(guī)模達(dá)3.8萬億元,較去年增長36.2%，且業(yè)內(nèi)專家預(yù)測，我國電商行業(yè)在未來幾年，將繼續(xù)保持較高的增長速度。電商行業(yè)的高速增長，促使各電商平臺以及品牌電商對互聯(lián)網(wǎng)營銷和精準(zhǔn)營銷的需求空前增長，為億瑪在線帶來了大量的合作機(jī)會。
從行業(yè)環(huán)境看，億瑪在線所處行業(yè)正處早高速增長階段，具有較大的增長空間。
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