大數(shù)據(jù)上市企業(yè)財報分析（二）：雕龍數(shù)據(jù)
朱鴻菊 | 2016-08-04 21:49
【數(shù)據(jù)猿導(dǎo)讀】 雕龍數(shù)據(jù)是一家醫(yī)療大數(shù)據(jù)背景下的醫(yī)療軟件及平臺的開發(fā)、銷售，并為醫(yī)療大數(shù)據(jù)的收集、應(yīng)用及交互提供綜合技術(shù)服務(wù)的軟件企業(yè)。數(shù)據(jù)猿根據(jù)數(shù)據(jù)整理對該企業(yè)近三年的財報進(jìn)行了深度的分析
來源：數(shù)據(jù)猿 作者：朱鴻菊
雕龍數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)介紹
武漢雕龍醫(yī)療數(shù)據(jù)服務(wù)股份有限公司成立于2000年，是一家醫(yī)療大數(shù)據(jù)背景下的醫(yī)療軟件及平臺的開發(fā)、銷售，并為醫(yī)療大數(shù)據(jù)的收集、應(yīng)用及交互提供綜合技術(shù)服務(wù)的軟件企業(yè)。
雕龍數(shù)據(jù)的產(chǎn)品主要應(yīng)用于醫(yī)院、衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）、門診部、療養(yǎng)院、婦幼保健院、?？萍膊》乐螜C(jī)構(gòu)、疾病預(yù)防控制中心、醫(yī)學(xué)科研機(jī)構(gòu)、各級醫(yī)療衛(wèi)生行政管理機(jī)構(gòu)等。
雕龍數(shù)據(jù)營收分析
雕龍數(shù)據(jù)目前的主營產(chǎn)品有醫(yī)院運(yùn)營流程管理系統(tǒng)、HBI-醫(yī)院決策支持系統(tǒng)、醫(yī)療數(shù)據(jù)交互系統(tǒng)和醫(yī)療數(shù)據(jù)共享平臺等，2015年雕龍數(shù)據(jù)實現(xiàn)營業(yè)收入556.91萬元，同比增長85.59%，2014年營業(yè)收入為300.07萬元，同比增長27.76%。整體看，雕龍數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)規(guī)模增長幅度較大，但公司業(yè)務(wù)發(fā)展還未成規(guī)模，整體基數(shù)較小，抵御市場波動風(fēng)險的能力小。
圖表 1：雕龍數(shù)據(jù)營業(yè)收入規(guī)模及增長率分析
圖表 2：雕龍數(shù)據(jù)營業(yè)收入規(guī)模及增長率分析
數(shù)據(jù)來源：數(shù)據(jù)猿基于公開數(shù)據(jù)整理
雕龍數(shù)據(jù)盈利能力分析
從利潤指標(biāo)上看，雕龍數(shù)據(jù)在2014年凈利潤增長幅度較大，增長了67.34%，但2015年公司凈利潤下降了5.20%，主要因為公司加大了開發(fā)客戶的力度和銷售渠道的拓展，所以公司業(yè)務(wù)規(guī)模增長較快，但同時，公司的管理費(fèi)用增加，人工成本增加，導(dǎo)致利潤有所下降。
圖表 3：雕龍數(shù)據(jù)凈利潤規(guī)模分析
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圖表 4：雕龍數(shù)據(jù)凈利潤規(guī)模分析
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盈利能力方面，雕龍數(shù)據(jù)毛利率近三年都處于比較穩(wěn)定的水平，2015年1-8月的毛利率為75.35%，較2014年的74.61%只有很小幅度的上升。但從凈利率來看，雕龍數(shù)據(jù)在2015年有較大幅度的下降。
圖表 5：雕龍數(shù)據(jù)盈利能力分析
圖表 6：雕龍數(shù)據(jù)盈利能力分析
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雕龍數(shù)據(jù)成本分析
從公開財報分析可以看出，2014年和2015年，雕龍數(shù)據(jù)的管理成本都有較大幅度的增長，主要因為公司加大了銷售力度和投入，同時也增加了技術(shù)研發(fā)的投入，造成管理費(fèi)用有較大幅度的上漲。從銷售費(fèi)用上看，2015年1-8月的銷售費(fèi)率與2014年比較接近，尚無較大幅度增長。
圖表 7：雕龍數(shù)據(jù)管理成本率與銷售成本率分析
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圖表 8：雕龍數(shù)據(jù)管理成本率與銷售成本率分析
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雕龍數(shù)據(jù)客戶群分析
根據(jù)雕龍數(shù)據(jù)2015年1-8月的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)看，雕龍數(shù)據(jù)最大的客戶為武漢康心源商貿(mào)，占比達(dá)到17.45%，第二名為山西金仕達(dá)衛(wèi)寧軟件，占比17.24%，第三名為大同煤礦總醫(yī)院，占比11.78%，第四名晉城無煙煤礦總醫(yī)院，占比9.88%，第五名為山西省兒童醫(yī)院，占比7.21%，前五整體占比達(dá)到63.56%。
圖表9：2015年（1-8月）雕龍數(shù)據(jù)前五客戶占比
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從前兩年的數(shù)據(jù)看，雕龍數(shù)據(jù)2013年前五客戶業(yè)務(wù)規(guī)模占比達(dá)到60.35%，2014年達(dá)到68.67%。整體來說，雕龍數(shù)據(jù)的客戶集中度較高，單一客戶丟失帶來的風(fēng)險較大。
圖表10：雕龍數(shù)據(jù)前五客戶占比分析
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圖表11：2013-2015年（1-8月）雕龍數(shù)據(jù)前五客戶業(yè)務(wù)規(guī)模占比分析
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雕龍數(shù)據(jù)成長預(yù)期分析
2015年國務(wù)院出臺的《全國醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系規(guī)劃綱要（2015-2020年）》強(qiáng)調(diào)要加強(qiáng)醫(yī)療系統(tǒng)信息化建設(shè)工作，提出開展健康中國云服務(wù)計劃，積極應(yīng)用移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、可穿戴設(shè)備等新技術(shù)，推動惠及全民的健康信息服務(wù)和智慧醫(yī)療服務(wù)，推動健康大數(shù)據(jù)的應(yīng)用。目前醫(yī)療信息化、智能化行業(yè)處于高速的發(fā)展階段，給雕龍數(shù)據(jù)帶來較大的發(fā)展空間，目前雕龍數(shù)據(jù)的市場規(guī)模還很小，仍需要經(jīng)過一段時間的積累，才能在該市場上占有一定的份額。
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